Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.456.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35859
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.456.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
1022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-23641
Monto Contrato
₲ 4.347.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.133.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.133.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania