Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 9.998.230
Nro. Solicitud de Transferencia
72375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
1020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-23640
Monto Contrato
₲ 17.889.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.012.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.012.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania