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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000028
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON BAZAN SANABRIA
RUC
4441924-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-26380
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.703.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.703.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania