Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1185
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-40442
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania