Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO OVELAR CAREAGA
RUC
991859-0
Número de Contrato
1074
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-27933
Monto Contrato
₲ 14.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.779.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.779.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania