Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0114374
Monto de la Factura
₲ 12.530.700
Nro. Solicitud de Transferencia
84635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.530.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
652
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-22940
Monto Contrato
₲ 12.530.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.916.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.916.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania