Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000362
Monto de la Factura
₲ 165.600
Nro. Solicitud de Transferencia
26604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
1012/1013
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-22301
Monto Contrato
₲ 3.613.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.516.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.516.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania