Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003754
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
1034
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-23450
Monto Contrato
₲ 9.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.293.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.293.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania