Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83915
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO OVELAR CAREAGA
RUC
991859-0
Número de Contrato
698
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-33940
Monto Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.602.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.602.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania