Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004559
Monto de la Factura
₲ 14.421.700
Nro. Solicitud de Transferencia
146127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.571.475
Retención DNCP
₲ 50.869
Retención IVA
₲ 393.319
Retención Renta
₲ 393.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230725
Monto Contrato
₲ 40.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.256.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.256.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424295
Nombre de la Licitación
Aquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo