Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000007
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.728
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233194
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.845.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424129
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE ALIMENTOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto