Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0271708
Monto de la Factura
₲ 3.093.750
Nro. Solicitud de Transferencia
222140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.562
Retención DNCP
₲ 10.800
Retención IVA
₲ 84.375
Retención Renta
₲ 112.500
Multa
₲ 92.813
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
13/14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234126
Monto Contrato
₲ 6.828.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.271.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.271.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - 2° Llamado
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo