Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 10.081.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.958
Retención DNCP
₲ 35.194
Retención IVA
₲ 274.950
Retención Renta
₲ 366.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-236339
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.746.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.746.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435225
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Techos y Sistema de Desagues del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional