Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 13.213.740
Nro. Solicitud de Transferencia
110581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.486.407
Retención DNCP
₲ 47.365
Retención IVA
₲ 301.904
Retención Renta
₲ 366.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228995
Monto Contrato
₲ 25.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.468.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.468.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional