Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 8.046.270
Nro. Solicitud de Transferencia
218144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.262
Retención DNCP
₲ 28.527
Retención IVA
₲ 185.190
Retención Renta
₲ 297.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228995
Monto Contrato
₲ 25.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.468.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.468.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional