Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004927
Monto de la Factura
₲ 78.333.600
Nro. Solicitud de Transferencia
88576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.715.478
Retención DNCP
₲ 276.304
Retención IVA
₲ 2.136.371
Retención Renta
₲ 2.136.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-226899
Monto Contrato
₲ 78.333.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.715.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.715.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423218
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional