Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002968
Monto de la Factura
₲ 1.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.059
Retención DNCP
₲ 4.207
Retención IVA
₲ 32.864
Retención Renta
₲ 43.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230702
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.243.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.243.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424392
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional