Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004848
Monto de la Factura
₲ 2.853.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.179
Retención DNCP
₲ 10.065
Retención IVA
₲ 77.820
Retención Renta
₲ 77.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
OC 281-282
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-227360
Monto Contrato
₲ 7.264.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.836.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.836.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423846
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas y productos químicos para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional