Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007459
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.420.129
Retención DNCP
₲ 91.533
Retención IVA
₲ 707.727
Retención Renta
₲ 707.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-231113
Monto Contrato
₲ 25.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.420.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.420.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo