Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018015
Monto de la Factura
₲ 2.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.828
Retención DNCP
₲ 9.374
Retención IVA
₲ 72.477
Retención Renta
₲ 72.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-231151
Monto Contrato
₲ 14.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.457.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.457.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo