Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018012
Monto de la Factura
₲ 3.528.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.478
Retención DNCP
₲ 12.446
Retención IVA
₲ 96.232
Retención Renta
₲ 96.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-231151
Monto Contrato
₲ 14.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.457.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.457.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo