Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 38.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.055.977
Retención DNCP
₲ 135.147
Retención IVA
₲ 1.044.955
Retención Renta
₲ 1.044.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-226896
Monto Contrato
₲ 38.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.055.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.055.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423218
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional