Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018772
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.582.679
Retención DNCP
₲ 20.911
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 217.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
OC 300 AL 302
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234700
Monto Contrato
₲ 12.820.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.948.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.948.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429488
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres y elementos didácticos/recreacionales para el Centro de Bienestar Infantil - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional