Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000534
Monto de la Factura
₲ 1.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.162
Retención DNCP
₲ 5.136
Retención IVA
₲ 39.709
Retención Renta
₲ 39.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-226564
Monto Contrato
₲ 29.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.791.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.791.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421846
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo