Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000091
Monto de la Factura
₲ 4.989.607
Nro. Solicitud de Transferencia
36023
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.315
Retención DNCP
₲ 17.418
Retención IVA
₲ 136.080
Retención Renta
₲ 181.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233924
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.155.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.155.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434862
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Acondicionadores de Aire para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y para lam Biblioteca y Archivo Central - 2° Llamado
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo