Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 3.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
221134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.997
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ERNESTO GIMENEZ FLORES
RUC
4345409-7
Número de Contrato
OC 322
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235772
Monto Contrato
₲ 3.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435198
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional