Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 2.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.649
Retención DNCP
₲ 7.859
Retención IVA
₲ 60.764
Retención Renta
₲ 60.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233192
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.096.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424129
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE ALIMENTOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto