Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 11.388.750
Nro. Solicitud de Transferencia
167291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.333
Retención DNCP
₲ 40.171
Retención IVA
₲ 310.602
Retención Renta
₲ 310.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-231127
Monto Contrato
₲ 11.388.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.717.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo