Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023319
Monto de la Factura
₲ 12.140.367
Nro. Solicitud de Transferencia
126772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.424.637
Retención DNCP
₲ 42.822
Retención IVA
₲ 331.101
Retención Renta
₲ 331.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228494
Monto Contrato
₲ 79.923.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.119.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.119.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425605
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo