Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024220
Monto de la Factura
₲ 3.062.692
Nro. Solicitud de Transferencia
167052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.133
Retención DNCP
₲ 10.803
Retención IVA
₲ 83.528
Retención Renta
₲ 83.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228494
Monto Contrato
₲ 79.923.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.119.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.119.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425605
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo