Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000574
Monto de la Factura
₲ 519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.641
Retención DNCP
₲ 1.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
OC 324
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-236506
Monto Contrato
₲ 519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435198
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional