Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002262
Monto de la Factura
₲ 3.768.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.517
Retención DNCP
₲ 13.293
Retención IVA
₲ 102.783
Retención Renta
₲ 102.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
OC 289
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-228889
Monto Contrato
₲ 3.768.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.546.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.546.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423710
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y equipos de comunicación para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional