Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.165
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 14.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230830
Monto Contrato
₲ 4.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.760.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.760.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional