Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003606
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.789
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 27.143
Retención Renta
₲ 72.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 30.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.647.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.647.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional