Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003901
Monto de la Factura
₲ 4.168.300
Nro. Solicitud de Transferencia
168533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.607
Retención DNCP
₲ 15.225
Retención IVA
₲ 61.073
Retención Renta
₲ 158.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 28.432.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.957.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.957.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional