Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003517
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.381
Retención DNCP
₲ 9.383
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 72.545
Multa
₲ 212.800
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 30.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.647.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.647.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional