Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003896
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 28.432.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.957.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.957.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional