Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057907
Monto de la Factura
₲ 1.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.632
Retención DNCP
₲ 6.898
Retención IVA
₲ 53.891
Retención Renta
₲ 71.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229039
Monto Contrato
₲ 28.432.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.957.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.957.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423684
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional