Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033502
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.048.000
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
OC 320
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235776
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.048.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435198
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional