Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 4.400.838
Nro. Solicitud de Transferencia
216435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.581
Retención DNCP
₲ 15.364
Retención IVA
₲ 120.023
Retención Renta
₲ 160.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.712.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.712.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional