Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 17.308.475
Nro. Solicitud de Transferencia
57079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.131.502
Retención DNCP
₲ 60.422
Retención IVA
₲ 472.048
Retención Renta
₲ 629.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.327.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.327.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional