Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 11.651.005
Nro. Solicitud de Transferencia
220692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.858.736
Retención DNCP
₲ 40.673
Retención IVA
₲ 317.755
Retención Renta
₲ 423.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.805.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.805.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional