Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 8.313.114
Nro. Solicitud de Transferencia
216435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.747.822
Retención DNCP
₲ 29.020
Retención IVA
₲ 226.721
Retención Renta
₲ 302.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.712.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.712.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional