Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 927.792
Nro. Solicitud de Transferencia
9580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.703
Retención DNCP
₲ 3.238
Retención IVA
₲ 25.303
Retención Renta
₲ 33.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235574
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.712.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.712.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432219
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de pisos del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional