Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 4.854.750
Nro. Solicitud de Transferencia
218117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.524.629
Retención DNCP
₲ 16.947
Retención IVA
₲ 132.402
Retención Renta
₲ 176.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-227843
Monto Contrato
₲ 4.854.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.524.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.524.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424190
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional