Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028252
Monto de la Factura
₲ 1.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.450
Retención DNCP
₲ 3.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230984
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.135.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427730
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales