Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 1.016.200
Nro. Solicitud de Transferencia
218151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.581
Retención DNCP
₲ 3.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233920
Monto Contrato
₲ 1.016.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.011.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - 2° Llamado
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo