Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040416
Monto de la Factura
₲ 2.946.250
Nro. Solicitud de Transferencia
213559
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.905
Retención DNCP
₲ 10.285
Retención IVA
₲ 80.352
Retención Renta
₲ 107.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234805
Monto Contrato
₲ 24.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.336.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.336.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434309
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo