Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018909
Monto de la Factura
₲ 6.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.940
Retención DNCP
₲ 22.848
Retención IVA
₲ 178.500
Retención Renta
₲ 238.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
OC 309/317
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235924
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.669.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.669.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para el Congreso Nacional 2do. Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional