Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043112
Monto de la Factura
₲ 2.765.980
Nro. Solicitud de Transferencia
69842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.374
Retención DNCP
₲ 9.652
Retención IVA
₲ 75.409
Retención Renta
₲ 100.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.900.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.900.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional